Oracle heeft een lijn van boekhoudkundige oplossingen die grote en kleine bedrijven te helpen bij het nakomen van hun boekhoudkundige behoeften . Oracle financiële toepassingen helpen grote en kleine bedrijven met hun boekhoudkundige eisen , helpen om verantwoording en de naleving van de activa boekhouding strategieën te garanderen . De Oracle Financial suite omvat applicaties zoals Oracle Purchasing , Oracle Assets , Orakels , Oracle Property Manager en Orakels schulden . Elk van deze toepassingen omvat de " Leveranciers " module , die de oprichting van de aankoop documenten en import /voer facturen voor diensten of leveringen vergemakkelijkt . Wat je nodig hebt
Oracle Crediteuren toepassing
Toon Meer Aanwijzingen
Identificeer een Duplicate Leverancier
1 Voer een zoekopdracht naar de mogelijkheid van het creëren van een duplicaat leverancier elimineren .
Ga naar het venster " leveranciers " . Voer de naam van de leverancier . Kopen van 2 U kunt ook in het venster " leverancier " , klikt u op de tab " Factuur " . Voer de factuur en controleren of een lijst met waarden wordt weergegeven in de " Factuur " velden
3 Een andere methode om te controleren of een duplicaat leverancier : .
Ga naar de " indienen aanvragen en bevragen van een " leveranciers " Report " of de namen van de leveranciers tot een bepaald aantal van de eerste tekens van de naam van de leverancier . review
de " leveranciers " Report " voor dubbele namen .
< br >
Maak een nieuwe leverancier
4 Ga naar het venster " leveranciers " . Geef de gegevens van de persoon of het bedrijf vindt u goederen of diensten verwerven .
5 Elke leverancier kan een onbeperkt aantal leverancier sites hebben . Elke site kan verschillend adres en contract die ermee verbonden zijn . Het systeem stelt u in staat om goederen of diensten te kopen van meerdere sites , maar betalingen te sturen naar een hoofdsite .
Ga naar de " leveranciers " venster . Klik op het tabblad ' Betaling ' .
6 Voer de juiste gegevens in de tekstvakken , waaronder "Voorwaarden ", "Pay Group , " " Factuur Valuta " en " betalingsvaluta . "
Maak bankrekening
7 een leverancier Ga naar de " Banken " venster en bevragen van een bestaande bank. Selecteer de " Bank Account " . button
8 Voer de " Bank Account Name ", " Bank Account Number " en " EDI -ID " -nummer in de juiste tekstvakken de volgende informatie is optioneel : . . Account Type en Account Beschrijving de Account Currency standaard op uw functionele valuta ; . maar u kunt deze wijzigen in een andere optie
Enter " Controleer cijfers " om de bankrekening te valideren , selecteer dan " leverancier " als het account gebruik
< br . > 9 Ga naar de " Supplier opdrachten " gebied en een lijst van de supplier Voeg de volgende optionele informatie indien nodig : . " leverancier sites " dat elektronische betalingen , Holder " informatie ( in de " Account ontvangen houder " regio en contactgegevens ( in de " Accounts Contacts " regio ) .
Klik op het tabblad" Opslaan " .
Leverancier Facturen
10 om een "Standard " factuur ontvangen van een leverancier te betalen , ga naar de " leveranciers " venster . Klik
op de tab " factuur " . de " factuur " -venster verschijnt .
11 < . p > Selecteer " Standaard " voor het veld " Type" Voer de volgende informatie in de juiste tekstvakken : Leverancier Site waarop u de factuur , " factuurdatum " ( of accepteer de standaard - de datum van vandaag ) , " factuur nummer " en de " Factuurbedrag . " de " Factuurbedrag " inclusief belastingen , vracht- en diverse kosten .
Voer de " Description " en " Uitkeringen " ( handmatig of een " Distribution Set " .
de toepassing automatisch schema van de betaling factuur op basis van informatie van de ' factuurbedrag , " " Betalingscondities , " en Algemene Date " bevolkt tijdens het maken van de leverancier record.
12 Klik op het tabblad " Save " .
|
