Soms als een kleine ondernemer , kan een leverancier u speciale kortingen of kortingen aan te bieden aan een bepaald bedrag te kopen . De meeste kortingen betrekken verzamelen aankoopbewijs ( UPC -codes ) , samen met de opbrengsten en met een speciale korting formulier in met uw contactgegevens. Onjuiste behandeling van een korting in uw QuickBooks bedrijf bestand kan leiden tot het krijgen belast op het bedrag van de korting als ware het inkomen . Soms verkopers zullen bieden kortingen als uw klanten een bepaald product of een bepaalde hoeveelheid van een product te kopen . Beide soorten korting kan worden opgenomen in QuickBooks . Instructies
invoeren Aftrek u aangeboden door Vendors
1 Noteer de korting op de memo lijn aan beide de bestelbon of factuur scherm . De memo lijn moet dienen om u eraan te herinneren dat een bepaalde transactie heeft een verwachte korting op de weg . Zetten het op de memo lijn zal betekenen de korting bedrag worden niet geplaatst . Zorg ervoor dat de klanten niet de facturen zien met noten van kortingen op hen , ze kunnen verwachten dat je om hen een korting als ze zien het kopen van 2 Open de check registreren raam in QuickBooks wanneer u ontvangt . de korting te controleren . Noteer de cheque als borg. Als dit een korting cheque van kantoorbenodigdheden aangekocht , zal de account die u wilt gebruiken zijn " Office Supplies . " Zorg ervoor dat de depositorekening gebruikt is dezelfde die wordt gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop . Als dit wordt geregistreerd als " Overige inkomsten ", wordt u belast op het aan het eind van het jaar .
3 Noteer op de memo lijn . Zodra de korting is ontvangen , ga dan terug naar de transactie en plaatst een sterretje of andere indicator dat de korting is betaald .
Invoeren Acties Aangeboden door Vendors Through Your Company om klanten
< br > 4 Maak een " Overige vlottende activa " account . Klik op de "Lijst" knop aan de bovenkant van de menubalk . Scroll naar beneden naar " Grafiek van rekeningen " en klik erop . Wanneer het rekeningschema opent , raakte de toets " CTRL " met de toets " N " . De "Account Toevoegen nieuwe " venster wordt geopend. Kies in het menu " Andere Types " en scroll naar beneden naar " Overige vlottende activa . " Noem de nieuwe account " Acties Vordering "
5 Maak een discount - soort factuur punt . Ga naar het menu " lijsten " in de bovenste menubalk en klik op "Item List . " Houd de " CTRL " en toetsen " N " om een nieuwe korting item maken . Noem deze korting object, zodat u kunt gemakkelijk identificeren met de bijzondere korting die u probeert te werken . " Vermindering van de fabrikant " zou een geschikte naam zijn . Een korting kan ofwel een percentage af van het item verkocht of een vast bedrag , dat in het veld 'Bedrag' moet worden ingevoerd zijn. De rekening moet worden " Aftrek Te ontvangen . " Dit zal de kosten voor de klant korting , terwijl het bijhouden van het bedrag van de kortingen aan u verschuldigd door de verkoper .
6 Maak een creditnota als u de creditnota ontvangen van de leverancier . Open de " Enter Bills " scherm . Klik op de cirkel naast " Krediet " in de linkerbovenhoek van het wetsvoorstel scherm , onder de " Vorige " en " Volgende " knoppen .
7 Zet de leverancier die de kortingscheque heeft gestuurd in de verkoper lijn . Klik op het tabblad "Kosten" en zet " Acties Vordering " in het vak en het bedrag van de korting cheque in de kolom hoeveelheid . Klik op ' Opslaan en sluiten . "
|
