Vendor Weegschalen
zijn opgenomen op de lijst van Accounts Payable rapporten in SAP . Het rapport laat zien balanceert vanwege leverancier ( s ) aan het begin van het boekjaar , bedragen in de verslagperiode en al en afschrijvingen gedaan op de rekening tijdens de verslagperiode . Slotbalansen geven de huidige achterstallige bedragen . Lijsten zijn gescheiden voor transacties door de gebruiker niet-standaard beschouwd . Lopende saldi worden opgenomen aan het einde van elke pagina . Start van de Lijst en Einde van de lijst titels te helpen met het lezen van de lijst .
Ontruimde Verkoper objecten

Zie ontruimd leverancier betalingen op de Gewist verkoper Objectnummer rapport . Pas de lijst met items in chronologische volgorde categoriseren . Lijsten bevatten de volledige accountnaam , automatische incasso's en kredieten aan de rekening , toepasselijke kortingen en betaalmethode . Een clearing datum en transactienummer worden afgegeven voor toekomstige verificatie . Gebruikers kunnen ook zien of er sprake is van een betaling blok geplaatst op een rekening . Persoonlijke notities voor elke account kan ook worden opgenomen in de lijst.
Master Data

Integreer een verscheidenheid aan data vendor in een rapport met behulp van de SAP Master Data programma . Bedrijven profiteren van het vermogen van de programma 's voor dezelfde of soortgelijke transacties in vendor facturering en facturatie detecteren . Master Data synchroniseert alle eerder ingevoerde SAP- gegevens . Sommige gebruikers hebben de functie moeilijk te gebruiken gevonden en verklaarde een gebrek aan customer support . Anderen vinden de software voordelen opwegen tegen de nadelen . Uitvlaggen twijfelachtige activiteit en het vermijden van dubbele betalingen leverancier helpt bedrijven geld te besparen .
Betalingstransacties

Bekijk details
op de middelen die vrijkomen door het bedrijfsleven in een Betalingstransactie verslag . Gebruik variabelen waaronder cheque of contant activiteit . Informatie over controles die door werknemers wordt opgenomen in het verslag . Gebruik vooraf ingestelde variabelen waaronder nummers cheque , of een gebrek daaraan , op zoek naar verdachte activiteiten . Zien welke accounts zijn op kasbasis . Contante uitbetalingen worden een factuur nummer toegewezen . Interne nota vermeldt het doel van de uitbetaling . Beoordeelt informatie op meerdere types betaling met behulp van de lijst met Account Payable rapporten in SAP .