Wanneer een klant u geld verschuldigd is voor een item of de dienst die u op een krediet basis verstrekt , wordt het bedrag dat zij verschuldigd zijn automatisch geplaatst in Debiteuren in de QuickBooks boekhoudsoftware . Indien de klant een deel van wat ze verschuldigd betaalt , is er een procedure voor het verwijderen van dit bedrag uit de Debiteuren grootboek . Als je gewoon het geld storten zonder te wijzen aan het verschuldigde bedrag , zal het bedrag dat zij verschuldigd blijven in de A /R grootboek en maken het lijkt alsof ze je niet hebt betaald helemaal . Instructies
1 Maak een factuur voor de klant die betaalt u op krediet . De enige keer dat een bedrag moet rechtmatig worden geplaatst in een Debiteuren account is wanneer een klant gekocht heeft een item of dienst op krediet . Indien de klant onmiddellijk betaalt , wordt het bedrag automatisch geplaatst in de Undeposited Fondsen account. Kopen van 2 Maak een aparte factuur voor volgende aankoop van de klant . Normaal gesproken zou een klant een betaling van het bedrag dat zij verschuldigd u voor de aankoop van iets anders te maken . Dit kan worden behandeld door te klikken op de " Receive Betalingen " pictogram in het beginscherm van de QuickBooks software . Als ze dat doen ruil voor meer winkels en kies een andere zaak of dienst, moet u een aparte rekening voor hen te creëren .
3 Klik op de bankrekening die u gebruikt om omzet te storten uit en ga naar de eerste lege regel . Voer de naam van de klant in het vak van de klant en het tabblad naar de Borg kant van het chequeboek . Dit zal de kolom die het verst aan de orde zijn.
4 Houd de " Control" en de toets " S" tegelijk . Dit opent de lege regel om meerdere regels bevatten .
5 Enter " Debiteuren " in het veld "Account " op de eerste regel . In het vak bedrag, dan vult het bedrag van de betaling van de klant wenst te betalen op de oorspronkelijke aankoop . Laat het vak " Memo " lege
6 Voer de " Klant : Job " . Naam in het volgende vak . Voor elke transactie van of naar Debiteuren rechtstreeks , moet u een naam van een klant toewijzen aan die transactie . Laat de " Billable " en " Class" dozen leeg .
7 Voer de omzet voor hun rekening tweede aankoop van de klant op het tweede vakje "Account " . Voer het bedrag van de tweede aankoop in het vak " Bedrag" en de naam van de klant in de "Klant : Job " . Doos
Klik op de knop " Close" aan de rechterkant van het scherm 8 . Klik vervolgens op de "Record " knop in de rechterbenedenhoek van het scherm . Het bedrag dat in de richting van de Debiteuren zal worden afgetrokken van het totaal verschuldigde , en het bedrag van de nieuwe aankoop zal automatisch worden ingevoerd als een krediet dat u later kunt toewijzen aan de tweede factuur .
< Br >
|
